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一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行中央、省、市、县有关档案管理的法律法规及有关规定、制度、集中统一管理全县重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

2、依法接受县级党政机关、乡镇街道、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3、开展馆藏档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4、开展馆藏档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5、开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6、开展本馆档案信息化建设，负责全县重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7、组织开展馆际合作和业务交流，并提供技术指导，承担本县档案资料目录中心建设，推进档案信息资源共享，开展档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，武义县档案馆部门决算包括：馆本级决算。

无纳入武义县档案馆2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计888.1万元，支出总计888.1万元,与2020年度相比，各增加83.15万元，增长10.33%。主要原因是：除一般日常项目外，2021年档案管理经费项目增加134万“村档镇管”工作经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计661.44万元；包括财政拨款收入659.51万元（其中，一般公共预算654.67万元，政府性基金预算4.84万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.71%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.92万元，占收入合计0.29%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计661.66万元，其中基本支出295.05万元，占44.59%；项目支出366.61万元，占55.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计659.51万元，支出总计659.51万元，与2020年相比，各增加85.66万元，增长14.93%。主要原因是2021年档案管理经费项目增加134万“村档镇管”工作经费；财政拨款支出年初预算数545.44万元，完成年初预算的121.31%，主要原因是2021年档案管理经费项目增加134万“村档镇管”工作经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出654.67万元，占本年支出合计的98.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.34万元，增长32.97%。主要原因是：2021年总的项目经费支出较2020年增多，特别是2021年档案管理经费项目增加134万“村档镇管”工作经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出654.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出611.57万元，占93.42%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出21.19万元,占3.24%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出21.92万元,占3.35%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为545.44万元，支出决算为654.67万元,完成年初预算的120.03%，主要原因是2021年档案管理经费项目增加134万“村档镇管”工作经费支出。其中：

一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为252.26万元，支出决算为249.79万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于预算数的主要原因基本完成年初预算，年终奖金等有小幅减少。

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为5.94万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的467.85%，决算数大于预算数的主要原因从年初预算的设备购置经费中调剂8万元经费到档案馆（项）用于图片展经费；浙财行[2020]62号省级拨款经费拨入20万元到档案馆（项）；年初预算的5.94万元原本用于展陈建设经费，由于项目承接公司未完成项目，该笔经费年终未支付。

一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。2021年年初预算为245.68万元，支出决算为333.98万元，完成年初预算的135.94%，决算数大于预算数的主要原因：2021年档案管理经费项目增加134万“村档镇管”工作经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2021年年初预算为13.95万元，决算为14.13万元，完成年初预算的101.29%，决算数大于预算数的主要原因是每年养老保险费正常调整。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。2021年年初预算为6.97万元，决算为7.06万元，完成年初预算的101.29%，决算数大于预算数的主要原因是每年职业年金缴费数正常调整。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为20.64万元，决算为21.92万元，完成年初预算的106.20%，决算数大于预算数的主要原因是每年住房公积金缴费基数正常调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出292.9万元，其中：

人员经费267.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、生活补助、住房公积金等。

公用经费25.55万元，主要包括：水费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4.84万元，占本年支出合计的0.73%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少76.68万元，下降94.06%。主要原因是：2021年档案馆政府性基金支出要用于支付基建相关项目尾款，而2021年基建项目接近尾声，需要支付的尾款较上年大幅减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4.84万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4.84万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，主要原因是我馆政府性基金年初不单独做预算，且政府性基金预算主要用于基建支出，根据合同支付时间申请资金，财政根据申请直接拨付资金，完成支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，决算数大于预算数的主要原因我馆政府性基金年初不单独做预算，且政府性基金预算主要用于基建支出，根据合同支付时间申请资金，财政根据申请直接拨付资金，完成支付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.68万元，支出决算为0.67万元，完成预算的98.53%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照要求严格控制“三公经费”，基本完成年初预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是近几年均无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是我馆无配备公务用车；公务接待费支出决算为0.67万元，占100%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是按照要求严格控制“三公经费”。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是近几年无因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，我馆无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.68万元，支出决算为0.67万元，完成预算的98.53%。国内公务接待7批次，累计81人次。主要用于接待上级及兄弟县市来我县调研、考察、工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是按照要求严格控制“三公经费”，基本完成年初预算。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.67万元，主要用于接待上级及兄弟县市来我县调研、考察、工作交流等支出，接待7批次，累计81人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为25.18万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的101.47%，决算数大于预算数的主要原因基本根据预算数执行，无较大的偏差；比2020年度减少122.59万元，下降82.75%，主要原因是计算标准不一样，2020年决算中将公务接待费、物业管理费、业务经费等计入机关运行经费中核算，而2021年上述项目经费在项目经费支出表中列支，因此有大幅度的减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额120.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.83万元。授予中小企业合同金额120.83万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，档案馆共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，档案馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金272.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“档案管理经费”“物业管理费”、“档案展陈建设经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出272.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，未对项目分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，“档案管理经费”“物业管理费”两个项目预算执行率接近100%，完成情况良好；“档案展陈建设经费”因为档案展陈方案设计未通过，资金未支付，完成情况不佳。本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

档案馆在2021年度部门决算中反映档案管理经费及物业管理费项目绩效自评结果。

档案管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为232万元，执行数为231.79万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是完成档案接收整理；二是完成2020年度室藏档案数字化；三是完成“村档镇管”工作经费下拨乡镇；四是完成图片展经费支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（所属年度  2021  年）

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35万元，执行数为34.85万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：完成档案馆物业管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（所属年度  2021  年）

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

2个项目绩效评价结果均为优。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、现代化管理，档案信息资源开发、提供利用等。

19.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。反映财政部门集中安排的为职工缴纳的基本养老保险费。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映财政部门集中安排的为职工缴纳的职业年金缴费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。