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金华市档案馆2020年度部门决算

发布时间: 2021-09-30 ?? 来源: 市档案馆 访问次数: ?? 作者:

一、概况

(一)部门职责

1.集中统一管理市级及婺城区、金东区重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

2.依法接收市级及婺城区、金东区党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务,收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案,征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料,开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料。

5.开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,建设党员党性教育、社会宣传教育基地。

6.开展本馆档案信息化建设,负责市级及婺城区、金东区重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料。

7.组织开展馆际合作和业务交流,并提供技术指导,负责全市档案资料目录中心建设,推进区域档案信息资源共享,开展档案学术理论研究和档案技术保护工作,开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8.完成中共金华市委、金华市人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,金华市档案馆部门决算包括:馆本级决算。

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、业务指导处、保管利用处、电子档案管理处、信息技术处、编研文化处。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1715.81万元,支出总计1715.81万元,与2019年度相比,各减少427.34万元,下降19.94%。主要原因是:项目经费支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1715.81万元;包括财政拨款收入1572.05万元(其中,一般公共预算1572.05万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计91.62%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入143.76万元,占收入合计8.38%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1715.81万元,其中基本支出868.49万元,占50.62%;项目支出847.32万元,占49.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1572.05万元,支出总计1572.05万元,与2019年相比,各减少138.44万元,下降8.09%。主要原因是项目经费支出减少;财政拨款支出年初预算数1528.68万元,完成年初预算的102.84%,主要原因是人员经费和项目经费追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1572.05万元,占本年支出合计的91.62%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少112.32万元,下降6.67%。主要原因是:项目经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1572.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1390.88万元,占88.48%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0.88万元,占0.06%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出97.67万元,占6.21%;卫生健康(类)支出24.22万元,占1.54%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出58.4万元,占3.71%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1528.68万元,支出决算为1572.05万元,完成年初预算的102.84%,主要原因是人员经费和项目经费追加。其中:

一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为545.95万元,支出决算为687.33万元,完成年初预算的125.90%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费和项目经费追加。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)机关服务(项)。年初预算为140万元,支出决算为139.99万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费结余。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为664.53万元,支出决算为555.22万元,完成年初预算的83.55%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费结余。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。初预算为0万元,支出决算为8.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为8.57万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的10.27%,决算数小于预算数的主要原因是培训支出经费结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为30.57万元,支出决算为36.48万元,完成年初预算的119.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加和调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为40.31万元,支出决算为40.79万元,完成年初预算的101.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为20.16万元,支出决算为20.40万元,完成年初预算的101.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23.93万元,支出决算为24.22万元,完成年初预算的101.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项)。年初预算为54.66万元,支出决算为58.40万元,完成年初预算的106.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出868.49万元,其中:

人员经费729.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费138.66万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少0万元,下降100%,主要原因是本部门2020年度无因公出国(境)费用支出安排,故无相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少0万元,下降100%,主要原因是本部门2020年度无公务用车购置及运行维护费支出安排,故无相关数据;公务接待费支出决算为0.8万元,占100%,与2019年度相比,增加0.29万元,增长56.86%,主要原因是公务接待人次增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门2020年度无因公出国(境)费用支出安排,故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2020年度无公务用车购置及运行维护费支出安排,故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2020年度无公务用车购置及运行维护费支出安排,故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2020年度无公务用车购置及运行维护费支出安排,故无相关数据。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成预算的100%。主要用于接待外省、市单位来金参观学习,省局省馆调研、检查、指导,县(市)档案局、档案馆业务联系,其他档案业务来往等支出。决算数等于预算数的主要原因是公务接待费收支平衡。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8团组,累计55人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待等支出。2020年接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.8万元,主要用于接待外省、市单位来金参观学习,省局省馆调研、检查、指导,县(市)档案局、档案馆业务联系,其他档案业务来往等支出。2020年接待8团组,55人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为111.15万元,支出决算为138.66万元,完成年初预算的124.75%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加;比2019年度增加42.5万元,增长44.19%,主要原因是项目经费支出增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额419.94万元,其中:政府采购货物支出117.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出302万元。授予中小企业合同金额302万元,占政府采购支出总额的71.92%。其中,授予小微企业合同金额302万元,占政府采购支出总额的71.92%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,金华市档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,金华市档案馆组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目19个,共涉及资金847.32万元,占一般公共预算项目支出总额的53.90%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

金华市档案馆在2020年度部门决算中反映馆藏档案数字化加工经费及电子文件管理统一平台政务云资源租用项目经费项目绩效自评结果。

金华市本级项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

馆藏档案数字化加工项目

主管部门

金华市档案馆

实施单位

金华市档案馆

起止时间

2020.01-2020.12

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

年度资金总额

240

240

240

其中:市本级安排资金

240

240

240

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2020年预算合同额为240万元,数字化加工主要工作环节包括拆除装订、数据摘录、全文扫描、图像处理、数据挂接、存储备份、整理恢复等工作。扫描页单价0.54元/页。在补充协议中增加加工照片档案,会计档案等内容,最终通过国家级示范数字馆测评。

完成馆藏档案数字化加工成果3679972页(折合A4幅面);照片档案数字化成果17105页;会计凭证案卷目录63591条;会计报表、帐册案卷目录16537条;实体文书档案案卷目录62780条;实体文书档案卷内目录179141条;前整页码数量1014417页;实物档案目录471条;名人档案目录421条;名画档案目录208条。项目经浙江省档案馆专家组验收通过。             

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)

产出指标(50分)

数量指标

馆藏文书档案数字化加工;照片档案数字化加工 ;会计档案数字化加工

馆藏文书档案数字化加工;照片档案数字化加工 ;会计档案数字化加工

馆藏文书档案数字化加工;照片档案数字化加工 ;会计档案数字化加工

20

20


质量指标

通过专家组验收

通过专家组验收

通过专家组验收

10

10


时效指标

规定时间内

规定时间内

规定时间内

10

10


成本指标

合同价款

合同价款

合同价款

10

10


效益指标(30分)

经济效益

不产生

不产生

不产生

0

0


社会效益

提高档案利用率

提高档案利用率

提高档案利用率

20

20


生态效益

0

0


可持续影响

提高档案服务效率

提高档案服务效率

提高档案服务效率

10

10


满意度指标(10分)

通过国家级示范数字馆测评

通过国家级示范数字馆测评

通过国家级示范数字馆测评

通过国家级示范数字馆测评

10

10



执行率指标(10分)

资金执行率:

(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)

10

10



总分

100

100


评价结果

优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分

-

馆藏档案数字化加工经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为240万元,执行数为240万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成馆藏档案数字化加工成果3679972页(折合A4幅面);二是完成照片档案数字化成果17105页;三是完成会计凭证案卷目录63591条,会计报表、帐册案卷目录16537条;四是完成实体文书档案案卷目录62780条,实体文书档案卷内目录179141条,前整页码数量1014417页,实物档案目录471条,名人档案目录421条,名画档案目录208条。发现的问题及原因:由于档案质量不同,数字化扫描难度不同,导致项目进度较难掌控。下一步改进措施:科学合理规划项目,实时跟踪项目进度。

金华市本级项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

电子文件管理统一平台政务云资源租用


主管部门

金华市档案馆

实施单位

金华市档案馆


起止时间

2019.11-2020.11


项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数


年度资金总额

9.036

9.036

9.036


其中:市本级安排资金

9.036

9.036

9.036


年度总体目标

预期目标

实际完成情况


租用政务云资源,实现电子文件管理统一平台正常运行

完成预期目标


绩 效 指 标

一级  指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)

产出指标(50分)

数量指标


8

8

15

15


质量指标


完成

完成

15

15


时效指标


完成

完成

10

10


成本指标


完成

完成

10

10


效益指标(30分)

经济效益


完成

完成

7.5

7.5


社会效益


完成

完成

7.5

7.5


生态效益


完成

完成

7.5

7.5


可持续影响


完成

完成

7.5

7.5


满意度指标(10分)



完成

完成

10

10



执行率指标(10分)

资金执行率:

(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)

10

10



总分

100

100



评价结果

优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分

-


电子文件管理统一平台政务云资源租用项目经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为9.036万元,执行数为9.036万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:租用政务云资源一年,实现电子文件管理统一平台正常运行。发现的问题及原因:由于合同签署时间限制,资金使用效率有待提高。下一步改进措施:科学统筹项目资金,提高资金使用效率。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)档案事务(款)机关服务(项):指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务的支出。

19.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):指本级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

20.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指行政单位的组织事务支出。

21.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指行政单位干部进修及培训等方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


金华市档案馆2020年度部门决算.xls


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